Begründung:
Zur Anfrage von KTA Just werden die vorläufigen Endbeträge der
Ergebnishaushalte der Jahre 2013, 2014 und 2015 wie folgt mitgeteilt:
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Ist |
Plan 2013 |
Gesamt-Ergebnishaushalt 2013: |
8.184.890,99 |
3.427.178,00 |
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Ist |
Plan 2014 |
Gesamt-Ergebnishaushalt 2014: |
7.066.285,52 |
3.247.176,00 |
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Ist |
Plan 2015 |
Gesamt-Ergebnishaushalt 2015: |
8.894.462,47 |
3.426.588,00 |
Die Detailzahlen sind aus den beigefügten Tabellen ersichtlich.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dabei insbesondere
Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten nur mit den jeweiligen
Planzahlen und nicht mit den tatsächlichen Zahlen berücksichtigt werden
konnten.
Die tatsächlichen Zahlen können erst im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten eingepflegt werden. Im Weiteren sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
auch noch einige Korrekturbuchungen und Nachbuchungen, unter anderem auch
Rückstellungen, zu erwarten.
Die Prognose für den Ergebnishaushalt 2016 laut Finanzbericht zum 2.
Quartal lautet:
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Prognose 2. Qu. |
Plan 2016 |
Gesamt-Ergebnishaushalt 2016: |
5.602.829,00 |
4.826.772,00 |
Der weitgehend fertig gestellte Abschluss für 2012 hat folgende Zahlen:
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Ist |
Plan 2012 |
Gesamt-Ergebnishaushalt 2012: |
6.797.976,00 |
3.855.966,00 |
Darüber hinaus wird die Frage von KTA Just zu den Planzahlen 2011 mit
den Kopien der Anlage zu dieser Tischvorlage beantwortet.
Beschlussvorschlag:
Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.
Anlage(n):
Haushaltssatzung
2011
Jahresabschluss
2012