Betreff
Genehmigung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Außenanlagen des Sporthallenneubaus auf Wangerooge.
Vorlage
0717/2019
Art
Beschlussvorlage

Begründung:

Für den Neubau der Sporthalle auf Wangerooge sind  insgesamt 2.628.000 € (2016: 620.000 €, 2018: 347.000 € und 2019 1.659.000 €) im Haushalt vorgesehen.

 

Der aktuelle Kostenstand der Sporthalle beläuft sich derzeit auf ca. 2.600.000 €. Allerdings müssen noch die Außenanlagen (Pflasterung Zuwegung und Stellplätze für Fahrräder, Anpassung Sportplatz sowie Versetzung Weitsprunggrube) für die Sporthalle noch hergerichtet werden. Ursprünglich waren diese Maßnahmen durch die zur Verfügung gestellten HH-Mittel in Höhe von 2.628.000 € gedeckt. Jedoch sind durch Kostensteigerung in den letzten 3 Jahren die eingeplanten HH-Mittel nicht mehr ausreichend, um die noch offenen Maßnahmen durchzuführen.

Gründe hierfür sind die hohen Abweichungen von der Kostenberechnung in den Gewerken Rohbau (716.553,25 € zu 543.844,80 €), Malerarbeiten (48.148,18 € zu 19.452,11€) sowie den Technischen Gewerken (550.235,16 € zu 454.495,69 €).

 

Für die noch durchzuführenden Maßnahmen an den Außenanlagen werden ca. 170.000 € benötigt.

 

 

Deckungsvorschlag:

Die zusätzlich erforderlichen HH-Mittel in Höhe von ca. 170.000 € können aus noch nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel für die Errichtung eines Gymnastikraums an der Sporthalle am Dannhalm in Jever in Höhe von 180.000 € gedeckt werden. Diese Maßnahme kommt nicht mehr zum Tragen. Die Verwaltung hat sich mit der Förderschule auf eine kostengünstigere Lösung im Bestand geeinigt.

 

Beschlussvorschlag:

Der Leistung der überplanmäßigen Ausgaben von 170.000 € für die Herrichtung der Außenanlagen am Sporthallenneubau auf Wangerooge wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:       Ja       Nein

Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)

Direkte jährliche

Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen

€ 2.798.000

€

€ 2.798.000

€

€

Erfolgte Veranschlagung:      Ja, mit  € 2.628.000          Nein

im   Ergebnishaushalt    Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:      I1.160005.500

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:            ja             nein

Falls ja, in welcher Art: XXXX

Vorlage bezieht sich auf

370/2018

MEZ     Nr. 2

Titel:

HSP     Nr.  2.5

Titel:

 

 

 

 

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

 

 

 

 Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat

Abstimmungsergebnis:

Fachausschuss

einstimmig 

Ja:

Nein:

Enth.:

Kts. gen.:  

abw.  Beschl.   

Kreisausschuss

einstimmig 

Ja:

Nein:

Enth.:

Kts. gen.:  

abw.  Beschl.   

Kreistag

einstimmig 

Ja:

Nein:

Enth.:

Kts. gen.:  

abw.  Beschl.   

 

Anlage(n):

keine