Entwicklung des Budgets im Fachbereich 56 - Jobcenter Friesland

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Einmalige Leistungen) zeichnet sich in der Entwicklung ab, dass die voraussichtlichen Gesamtausgaben zum Jahresende den geplanten Ausgabewert unterschreiten. Dies ist auf die erreichte Reduzierung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sowie der Bedarfsgemeinschaften insgesamt zurückzuführen.

Die Entwicklung im Budget für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zeigt, dass bis Jahresende voraussichtlich ca. 75% der zugeteilten Mittel ausgeschöpft werden. Es wurden bereits interne Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst hohe Auslastung des zur Verfügung gestellten Budgets zu erreichen.

Für die Planung des Budgets des kommenden Jahres ist bereits bekannt, dass die Höhe der Mittelzuteilung um 16,57% geringer ausfallen wird, als noch in diesem Jahr.

Diese Tatsache ist auch bei der Mittelbewirtschaftung für dieses Jahr zu berücksichtigen, da die in diesem Jahr eingegangenen Zahlungsverpflichtungen mit einer Fälligkeit im Jahr 2013 aus dem Budget des nächsten Jahres zu begleichen sind und somit die zur Verfügung stehenden Mittel für das Neugeschäft (Maßnahmeplanungen usw.) entsprechend verringert.

Die Verwaltungskosten werden in der Jahresentwicklung niedriger ausfallen, als ursprünglich geplant. Dies ist vorrangig auf die Einsparungen im Bereich der Personalkosten zurückzuführen (unbesetzte Stellen, langfristige Erkrankungen usw.).

Die Entwicklung des Budgets wird regelmäßig überprüft und auch im Rahmen von Prognoseberechnungen quartalsweise dargelegt. So kann kurzfristig die Planung an die tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst werden oder es können rechtzeitig  Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden.

Ausblick 2013   /   Budgetplanung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat mit Schreiben vom 29.10.2012 die vorläufigen Haushaltsansätze für 2013 für den Eingliederungstitel und für die Verwaltungskosten bekanntgegeben.

Demnach stehen dem Jobcenter Friesland voraussichtlich 2.806.925 EUR im Eingliederungstitel zur Verfügung. Damit reduzieren sich die zugeteilten Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 16,57 %. Für die Verwaltungskosten werden dem Jobcenter Friesland voraussichtlich 3.798.375 EUR zugeteilt. Dieser Betrag entspricht einer um 2,75 % reduzierten Mittelzuteilung im Vergleich zu 2012.

Die vorgelegte Budgetübersicht wird zur Kenntnis genommen.