Begründung:
Im Ergebnishaushalt wird vom FB 22 - Jugend ein Mehraufwand gegenüber der Haushaltsplanung 2012 in Höhe von 513.300 € angemeldet. Der Mehraufwand resultiert aus Steigerungen der Entgeltsätze der Einrichtungen, Steigerung der Fallzahlen von durchschnittlich 60 auf 80 bei stationären Unterbringungen; ebenso Steigerung der Fallzahlen bei den Kurzzeitunterbringungen
Beantragung von überplanmäßigen Aufwendungen für das Budget des Fachbereiches Jugend, Familie, Schule und Kultur
Im III. Budgetbericht bestand im September eine zu erwartende Abweichung von –116.300,00 € (Fehlsumme).
Nach dem Stand der derzeitigen Entwicklung wird die Abweichung vom Plansoll jedoch ca. 513.300,00 € betragen:
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Sachkonto |
Ansatz |
III. Prognose |
Prognose November |
Abw. z. III. Prognose |
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P1.03.36.363022.010 Stat. Unterbringung SK 32110 |
90.000,00 |
90.000,00 |
70.000,00 |
-20.000,00 |
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P1.03.363022.010 Stat. Unterbringung SK 348200 |
160.000,00 |
300.000,00 |
390.000,00 |
90.000,00 |
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P1.03.36.363021.010 Bereitschaftspflege SK 32110 |
60.000,00 |
60.000,00 |
40.000,00 |
-20.000,00 |
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P1.03.36.363013.080 Sonst. Hilfen ambulant SK 445200 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
-17.000,00 |
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P1.03.36.363013.090 Sonst. Hilfen teilst. SK 433200 |
350.000,00 |
400.000,00 |
440.000,00 |
-40.000,00 |
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P1.03.36.363021.020 Vollzeitpflege SK 445200 |
210.000,00 |
210.000,00 |
225.000,00 |
-15.000,00 |
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P1.03.36.363022.010 Stat. Unterbringung SK 433200 |
3.200.000,00 |
3.600.000,00 |
4.020.000,00 |
-420.000,00 |
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P1.03.36.363022.010 Stat. Unterbringung SK 445200 |
170.000,00 |
170.000,00 |
160.000,00 |
10.000,00 |
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P1.03.36.363022.030 Stat. Unterbringung § 35 a SK 433200 |
230.000,00 |
230.000,00 |
195.000,00 |
35.000,00 |
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Gesamt |
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-397.000,00 |
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Fehlsaldo III. Budgetbericht |
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-116.300,00 |
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Fehlsaldo gesamt |
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-513.300,00 |
Leistungen sonstige Hilfen ambulant sowie sonstige Hilfen teilstationär
Die Anzahl der kostenintensiveren Hilfen in diesem Bereich sind gestiegen. Bis dato sind 12 Clearingfälle, welche zu den kostenintensiven Hilfen gehören, aufgetreten. In 2011 waren es im Vergleich hierzu gesamt 6 Fälle. Im Bereich § 35 a SGB VIII sind vermehrt Schulbegleitungen zu verzeichnen sowie zwei sehr kostenintensive Fälle. Im Durchschnitt sind die Fallzahlen hier von 18,41 auf 27,22 gestiegen.
Leistung Stationäre Unterbringung
Steigerung der Entgeltsätze der Einrichtungen, Steigerung der Fallzahlen von durchschnittlich 60 auf 80 bei den stationären Unterbringungen. Ebenso Steigerung der Fallzahlen bei den Kurzzeitunterbringungen.
Der Aufwand ist unvorhergesehen und unabweisbar. Die Deckung kann aus Mehrerträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft (Budget 99) im Haushaltsjahr 2012 gedeckt werden.
Die Zustimmung zu einem überplanmäßigen Aufwand bedarf nach § 117 Kommunalverfassungsgesetz eines Beschlusses des Kreistages des Landkreises Friesland. Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen (WTKF) wird um
entsprechenden Beschlussvorschlag an den Kreistag gebeten.
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die im Fachbereich 22 bis Ende des Haushaltsjahres 2012 anfallenden überplanmäßigen Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 513.300 Euro.
Ja